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陆启洲总经理在集团公司二级单位党政主要负责人及总部部门主要负责人会议上的讲话

同志们:

      今天,我们召开集团公司二级单位党政主要负责人及总部部门主要负责人会议,是在非常时期召开的一次重要会议。会议的主要任务是,通报当前我们面临的严峻形势,统一思想,传递压力,加强管理,促进和保证公司全年任务目标的完成。

下面,我重点讲四点意见。

      一、关于今年以来的工作

      一季度工作总体来说是好的。

      一季度我们成功召开了年度工作会议。会议全面贯彻落实党的十七大精神,以科学发展观为统领,认真总结了2007年主要工作,在深入分析面临的形势,结合集团公司实际,提出“三步走”发展战略,明确了“坚持以电为核心,煤为基础,产业一体化协同发展”的产业发展方向,厘清了建设大型能源基地和大型产业集群的布局思路,安排部署了今年的各项工作。这次会议是在集团公司经过五年的发展积累,站在新的发展起点上召开的一次十分重要的会议,解决了集团公司发展的方向、目标、步骤等一系列重大问题,对集团公司中长期发展具有重要指导意义。

      一季度我们在党中央、国务院的正确领导下,圆满完成“抗灾保电”任务。今年年初,我国南方地区遭受罕见的持续低温雨雪冰冻灾害,集团公司在党中央、国务院正确领导下,与全国人民一道,全力以赴投入到“抗灾保电”工作中。在“抗灾保电”的非常时期,各单位、各部门都做了大量艰苦细致和卓有成效的工作,特别是湖南、江西分公司及所属电厂付出了巨大的努力,也取得令人骄傲的成效。在灾害中集团公司反应快、动手早、措施得力,得到各级领导的充分肯定,为国家夺取“抗灾保电”工作的全面胜利发挥了重要作用。同时,我们较好完成了灾后重建工作。

      一季度集团公司各项工作按计划推进并取得成效。战略推进方面,按照“三步走”战略规划稳步实施。一季度累计投产容量91.65万千瓦,电力、相关产业各重点项目全面推进,上大压小、节能减排工作继续实施,完成蒙东能源的组建工作,缅甸项目取得阶段性进展,“锦赤”铁路、平顶山项目、白市水电获得国家核准。电力、煤炭等储备容量不断增加,集团公司控股建设的江西彭泽已列入我国第一批建设的内陆核电站,这些都对“三步走”战略实施起到巨大支撑作用。生产经营方面,一季度集团公司主要产品产能、产量快速增长,经济规模继续扩大。累计完成发电量471.48亿千瓦时,煤炭产量877.68万吨,电解铝产量10.95万吨。供电煤耗同比下降7.28克/千瓦时。1-2月份统计,投产容量五大集团中第一,发电利用小时数在五大发电公司中第一,发电量增长超过全国平均水平。党建、企业文化建设、科技环保、纪检审计、政策研究等各项工作都积极开展。发展环境进一步改善。与中海运、新疆签订了合作协议,我们充分抓住“两会”的有利时机,与相关省市区领导进行会晤,锁定了一些对集团公司发展影响比较大而且比较长远的项目,在发展方面取得了地方政府的理解和支持,扩大了集团公司的影响力和知名度。

      存在的问题:

      一是经营出现亏损。由于煤价上涨、雨雪冰冻灾害、国家宏观政策变化等因素影响,一季度集团公司出现经营亏损。这是今天会议的主要内容,等一会我要具体讲。

      二是安全工作被动。一季度集团公司安全工作存在问题,相继发生了蒙东盛发热电1.24事故、江西分宜2.13事故、河南开封2.13事故、阚山锅炉爆燃事故等,安全工作被动。

      三是管理问题突出。从一季度管理的基础数据上看,集团公司在五大发电公司中居于后位,供电煤耗高于全国平均水平,部分企业的材料费、修理费和管理性费用的单耗水平比同类企业的先进值甚至还有几倍以上的差距,个别单位燃料价格下降的情况下仍然没有效益。这说明我们在管理上存在一系列问题,亟待解决。

      二、当前形势及全年预测

      温总理在两会期间说过,今年是政府工作最难的一年。现在看,2008年也是集团公司成立以来最困难的一年,我们面临巨大的经营压力和资金压力。

      (一)煤价大幅度上涨,集团公司陷入亏损局面

      煤价大幅度上涨从 2007 年下半年开始。2007 年底的二三级单位座谈会以及部门座谈会上,我们都做过认真的分析,2008 年工作会上我们对将要面临的经营压力也有过充分的思想准备。应该说,这是意料中的事情。

      关于煤炭价格的上涨,它有客观原因,一是国际市场能源价格的飙升。二是供需衔接不平衡。首先表现在运力不平衡,运输渠道不畅通,不能保证需求。另一个不平衡是在部分地区产、供、用不平衡。目前主要产煤省中小矿井还没有恢复生产,引起地区电煤供应紧张,推动煤价上涨,这是市场的反应。三是煤炭本身作为资源类产品,成本构成中也存在着推动煤价上涨的因素,原来体现在企业外的社会成本逐步向企业内转移,推动了煤炭价格的上涨。所以电煤价格的上涨,煤炭价格的上涨应该说这是一个必然的趋势,有客观的背景。

      从2008年煤炭订货情况看,平均涨价30.84元/吨,按照全集团公司年消耗原煤量1.1亿吨测算,需多支出燃料成本 34.66 亿元,再加运费价格上涨等,预计增加成本近 40亿元。从实际运作情况看,燃料价格上涨情况大大超出我们年初的预料,除东北区域涨幅较小外,华东、华中、华北均涨幅较大。到3月底,发电综合标煤单价553.1元/吨,同比上涨 94 元/吨,其中煤折标煤单价 538.5 元/吨,同比上涨89 元/吨,燃料成本已经占到火电成本的 68.2%。4 月份从我们最新了解到的情况,部分地区煤价还要大幅度上涨,很有可能出现新一轮上涨高峰。从产业情况看,煤炭、电解铝利润保持稳步增长,水电、金融略有利润,火电、热力累计全部亏损。从单位看,分公司全部亏损,二级全资和控股子公司加总赢利3.24亿元,同比下降9.82亿元,降幅75.2%。集团公司 218 家法人企业中,亏损 162 家,亏损面 74.3%。50家火电企业中,亏损33家,亏损面66%。11家30万机组企业中,亏损9家,亏损面82%;5家60万机组企业中,亏损2家,亏损面40%。形势十分严峻。

      (二)融资环境发生变化,集团公司面临前所未有的资金压力

      首先是宏观环境发生变化,造成融资困难。去年十七大闭幕后,国家随即召开经济工作会议,把“双防”作为今年宏观调控的主要目标,实行从紧的货币政策。去年开始国家连续10次上调存款准备金率,6次上调贷款利率。今年以来,人民银行三次上调存款准备金率,目前已达16%,创22年来最高点。在这种情况下,各大银行纷纷提高贷款门槛,集团公司未核准项目、30万千瓦级以下机组、效益欠佳项目以及关停、资不抵债、亏损单位融资十分困难,即便集团公司担保,有的项目还无法组织到银行贷款,部分项目已经接近停工状态。

      同时,市场环境变化对资金情况也产生很大影响。一方面由于煤价大幅度上涨,火电厂大面积亏损,在银行的融资能力下降。另一方面,由于煤炭供应紧张,很多煤炭企业要求提前预付煤款,否则将提高价格甚至停止供煤,而电热费回收周期又很长,给本来就资金紧张的火力发电厂雪上加霜,部分电厂到期债务无法偿还,简单再生产难以为继,资金链濒临断裂边缘。

      (三)年内预测,集团公司将出现整体亏损

      从目前形势看,煤炭价格高位运行将长时间持续。同时由于CPI比较高,一季度达到8%,压力很大,煤电联动到底什么时候能够执行,或者用什么样的方式执行,现在应该说还是难以预料。对电力企业来说,最好的结果就是奥运会以后实现煤电联动,可能能够消化我们一部分亏损,预计全年亏损在5-10亿元之间,如果年内不能实现煤电联动,预计全年亏损在15亿元左右。就是说,无论是否实施煤电联动,今年集团公司整体上亏损局面不可避免。这就是我们当前和全年的经营形势。

      三、对当前形势的认识

      当前集团公司面临的形势,既是由于国际国内政治经济大环境影响,也是由于国家能源体制改革的不断深化所涉及到的深层次矛盾,导致市场关系发生重大变化,是各方面因素综合作用的结果。具体讲:

      (一)从国际上讲,有两个因素影响了我国宏观经济走向。一是金融方面,美国次贷危机的影响,按照权威机构数据统计对美国的影响在40000亿美元左右。美国的次贷危机对我国的影响估计在2万亿人民币,占全年GDP的6%—7%。美国次贷危机对中国政府宏观调控影响是比较大的,对中国的外贸、货币政策、人民币汇率、国际收支等方面的影响将是持续的。二是国际市场初级产品价格上涨影响。我国经济对外依存度比较高,国际市场初级产品的价格上涨,不可避免要传递到国内来,影响市场价格。应该来讲这一轮CPI上涨有着很深刻的国际市场变化背景,我们电力产业又是一个基础产业,只要宏观经济有变化,必定会受到影响。一季度全国社会用电量增长13.04%,比去年同期大概下降了将近两个百分点,近7年来首次出现第二产业用电增长低于全社会平均用电增长。美国次贷危机对世界经济、美国经济的影响,以及国际初级产品价格的上涨因素,同样会影响到我国电力工业。

      (二)从国内情况看,2008年是重大事情比较集中的一年。春节前后发生的影响波及大半个中国的低温雨雪冰冻灾害,政治上有拉萨暴力事件,经济上人民币持续升值。国家控制CPI指数,抑制投资反弹,确保经济软着陆,保持资本市场稳定,压力越来越大。同时,今年又是奥运年,还是我国改革开放30周年,各方面稳定是重中之重。在这个大背景下,对于启动煤电联动,中央慎之又慎。

      (三)从行业看,当前亏损是全行业亏损造成集团公司亏损的原因主要是煤价上涨和运费上涨因素,是“市场煤”与“计划电”深层次矛盾的暴露。由于煤炭价格的持续上涨,燃料成本在发电成本中的比例不断上升,已经超过了发电企业内部消纳能力的极限,成本增长已经高于收入增长,全国的火电企业亏损面达到 85%。按照我们掌握的数据,到2月底,五大发电集团除华能微利外,都不同程度亏损,相比之下,集团公司由于火电机组规模小,水电、煤炭、有色金属的盈利能力比较稳定,亏损的严重程度还要好一些。按照李荣融主任24日在中央企业经济运行通报会上通报的情况,一季度中央企业整体上首次出现收入利润下滑以及资金紧张局面。从中我们也可以看到宏观形势变化对我们的影响是全局性的。

      (四)从企业内部看,“三项费用”增加较快,是亏损另一因素。一季度“三项费用”合计完成20.84亿元,增加8.26亿元,增长65.58%,其中,销售费用完成0.54亿元,增长54.71%;管理费用完成3.56亿元,增长24.87%;财务费用完成16.74亿元,增长78.35%。财务费用增长的主要因素是新投产项目多,银行利率上调。“三项费用”大幅度增长也是继煤价大幅上涨之后,集团公司面临的另一压力。

      (五)部分地区缺煤严重,部分机组投产后运行不稳定,造成发电量下降,对亏损也有一定影响。有几个地区机组利用小时数下降较多。一是吉林,但是吉林今年以来全社会利用市场情况是比较好的,用电量增长19%,远远高于全国平均水平,吉电股份的利用小时下降,主要原因不是市场原因,而是自身管理原因,主要是新投产机组运行不稳定。二是江苏,比其他企业平均低300多小时,主要也是机组运行管理方面的原因,尤其是阚山2#机组事故停机近1个月,严重影响利用小时。另外是河南和山西,主要是由于局部地区煤炭供应紧张造成利用小时下降。

      四、如何应对当前形势的挑战

      (一)准确把握当前形势,坚定信心,奋发有为

      一方面,我们要看到当前国民经济总体形势良好,电力行业发展前景是乐观的。一季度国民经济平稳快速发展,GDP增长10.5%,国家经济增长格局没有变,电力行业发展格局也没有变。CPI这一段时间是比较高的,但它是经济发展过程当中,或者经济运行过程当中的一种正常表现。我们相信在党中央和国务院领导下,我国经济一定能够抵御次贷危机的影响,也一定能够适应初级产品的高价格这种国际市场的情况,会发展得更健康、更好。所以我们对国家宏观经济发展不能失去信心。

      另一方面,我们要看到当前电力行业面临的困难局面也是暂时的。我国电力行业现在和将来相当长一个时期都将处于发展的黄金期。对于当前发电全行业亏损,国务院有关领导非常关注,国家有关部委正也密切跟踪最新变化情况。总体看这个局面不会长期持续下去,因为,一是电力企业在国民经济中的基础作用决定了,要保持经济平稳较快增长,必须保证电力企业健康发展;二是许多电力企业正承受着巨大的资金压力,一旦资金链断裂,电煤没法落实,在夏季用电高峰来临时,极有可能出现用电紧张,影响整个国民经济的协调、持续、健康运行。我们相信在党中央、国务院的正确领导下面,相信在我们电力企业全体员工共同努力下,我们也一定能够渡过这个非常时期。

      (二)充分发挥自身优势,主动应对,迎难而上

      看一个企业的素质是不是强,是不是好,在形势一片大好的情况下看不出来的,只有在困难的,或者是在行业普遍困难的情况下,才能看出一个企业的素质是真强真好,还是假强假好。应该讲我们集团公司有自己的优势,我们的优势就是结构优势,水电、煤炭、有色金属、核电,这一部分不受煤价的影响。从电厂的分布看有区位优势,辽宁,吉林地区影响比较小。当前情况下一定要把这优势发挥好,把它充分发挥出来,主动应对挑战,努力把不利因素的影响降低到最小。

      (三)加强对工作的领导,传递压力,落实责任

      今天开会的目的就是作为集团公司党组向在座的各位传递压力。企业各项的工作,尤其是管理性的工作,关键在领导干部,所以在当前这个非常时期,我们更要切实加强对各方面工作的领导。

      一要防止和纠正三种错误倾向。

      一是“等靠要”。这种思想主要表现在不能够主动想办法,定措施,等着上级下指示,拨资金,降指标,等集团公司来决策,把风险、责任都推给集团公司。

      二是“无所谓”。我想主要我们各个分公司不能有这种思想。分公司从严格意义上讲不是利润中心,它这方面的责任小一点,亏损全归到集团公司的盘子里去了,这种“无所谓”的思想要不得。特别是部分长期亏损的单位,更不能有这种思想。

      三是“没办法”。认为当前大的宏观环境就是这样的,自己无能为力,这种思想就容易产生无所作为,或者不作为。在当前情况下不作为会造成亏损的增长,特别会造成企业不稳定。因为在这种情况下,我们有一部分企业实际上连发工资都是比较困难的,再加上“上大压小”的压力比较大,因此很容易造成职工队伍的不稳定。

      在当前形势下,这三种思想要坚决防止和纠正。

      二要正确处理好三种关系。

      一是长远发展与当前效益的关系。发展是我们的第一要务,这个原则任何时候都不能动摇。我们的任务是既要放眼长远,也要着眼当前。放眼长远就是要全力推进集团公司工作会议确定的“三步走”发展战略,在区域规划布局、产业结构调整、项目优化实施等方面深入研究和思考。着眼当前,就是要着力解决当前遇到的各方面困难,抓好成本控制,提高效益意识,减亏扭亏。同时要选择好投资项目,统筹兼顾、长短结合,控制好投资规模和节奏。要正确处理好长远发展与当前效益之间的关系,通过发展拉动管理不断进步,用管理的不断进步保证战略的顺利实施,把二者统一起来,实现又好又快发展。在当前形势下,要更加关注经营管理,集中各方面力量和资源,努力提高经济效益。

      二是企业经济责任与政治责任、社会责任之间的关系。要时刻牢记我们是中央企业,不仅要实现国有资产的保值增值,同时更重要的是还要承担政治责任和社会责任。在当前火电成本增长远高于收入增长的情况下,一些电厂已经没有边际利润,但是我们必须要保证发电和供热,保证人民最基本的生产生活需求,维护社会经济稳定。同时,要保证节能减排,不能因为亏损而降低对节能减排工作的投入。要把政治责任和社会责任落到实处,认真履行党中央、国务院的各项要求。

      三是市场环境与内部管理的关系。从哲学理论上讲,影响事物发展的因素无外乎两个方面,一个是外因,一个是内因,内因是根据,外因是条件,也就是说内因在事物发展中起关键作用。企业也是一样,影响我们的因素一个是发展环境,一个是内部管理,归根结底内部管理是根本。当前我们面临不利的市场环境,但是我们也不能忽视管理上存在的问题,不能把亏损原因全部归因于煤价上涨,用市场环境的恶化来掩盖管理上存在的问题。在市场环境不好的情况下更要注重管理,一旦市场环境好转我们才能够从容应对。

      三要做到“四个必须”。

      一是必须把握当前工作的大局。各单位、各部门要把工作重心转移到减亏、扭亏、保证企业正常运转上来,统一思想,明确任务,一切工作都要服从于这个大局。

      二是必须树立过紧日子思想。各单位、各部门都要进一步树立过紧日子的思想,勤俭办企业。要严格控制非生产性、非经营性支出,严格控制不必要的学习、考察等活动,严格控制公务接待费用、办公场所装修、公务车辆购置等各项支出,尽最大努力降低管理费用。要从严控制非生产性投资。

      三是必须制定落实减亏扭亏措施。火电企业总的形势是亏损,但是各单位亏损原因各不相同,有的因为高煤价,有的因为缺煤负荷低,有的因为低电价,有的因为运输问题,汽运煤比例高,等等,要针对不同情况,制定减亏扭亏措施。

      四是必须充分调动各方面积极性。在座都是各单位、各部门主要领导,集团公司能否在困难局面下坚持住、扛得住,关键在你们,要层层传递压力,形成整个集团合力,战胜当前的困难,渡过当前的难关。

      (四)抓好当前工作,万众一心,共度难关

      一是抓发展。尽管集团公司当前面临困难,但仍要继续毫不动摇地推动“三步走”战略实施。要继续完善整体战略规划,加快区域战略布局、产业结构调整和资源整合。要加快一些重大和关键项目的推进,统筹谋划发展资金,落实各项外部条件。要确保年内电源项目开工计划。同时,要继续加强与地方政府及利益相关方的战略合作,争取更加有利的发展环境。

      二是抓盈利企业。在这个非常时期,集团公司就是要鞭打快牛。蒙东能源、黄河公司、五凌电力要继续努力,发挥对集团公司利润支撑作用。东北分公司、吉林能交总必须尽快扭亏盈利。成套公司、财务公司等专业公司也要继续努力,多创利润。要把企业盈利的潜力和能力发挥出来,相关单位既要充分理解,更要充分准备,勤奋工作,不辜负集团公司对你们的厚望。

      三是抓亏损源。重点是江西、河南这两个分公司,当前都是亏损的,另外各个二级公司都有一部分亏损单位。在当前的情况下,要把亏损控制住,千万不要有多亏点少亏点无所谓思想,要尽最大努力实现减亏。

      四是抓大机组。当前必须抓好新投产大机组,发挥增利作用。亏损机组要制定措施,尽快扭转被动局面。今年投产的60万机组,不仅要做到全部达标投产,还要做到投产盈利。对于由于项目核准、送出工程等导致的并网发电障碍,集团公司总部要加强协调,二级单位要积极配合,尽快解决。总而言之,新投产机组只能雪中送炭,不能雪上加霜,要成为利润增长点。

     五是抓资金链。要加强资金管理,千方百计保证资金的正常供应。资金管理工作目标,首要的是保证正常生产经营、开工投产和重点前期的需要,保证正常的工资支付,保证资金链不断裂,不发生全局性财务支付危机,同时兼顾优化资金结构,降低资金成本。要进一步发挥资金效率,把资金用在最需要的环节上。

      六是抓燃料。燃料管理始终是我们经营工作的重点,尤其是火力发电企业,当前情况下更是重中之重。燃料管理的成效最终要看标煤单价,在地区是不是最低,要是最低就说明工作做好了,要是最高就说明工作没做好。从一季度情况看,我们集团公司的标煤单价是第二高,应该说我们这方面工作做的不够好。集团公司目前正在考虑组建燃料管理中心,进一步把燃料管理工作做好。有火电厂的二级单位都要把燃料管理工作做好。燃料工作做不好漏洞是很大的,要从保护干部角度来做好燃料工作。要求我们的电厂在所在地区标煤单价绝对不能是最高的,这是最低要求,这项工作也是衡量干部工作是否尽职尽责的重要方面。

      七是抓对标。首先要明确对标工作不单是生产指标对标,经营、基建指标都要对标,是集团公司全行业的对标。当前要着手制定标准成本,完善管理的基础工作。标准成本是一项很重要的基础管理工作,体现了一个公司的基础管理水平。目前集团公司还没有一套完整、规范的标准成本。我们可以先参照其他公司数据确定比较成本,并在此基础上初步确定标准成本,进而加强定额管理工作,再反过来完善标准成本。

      八是抓计划。年初工作会上我们确定了全集团的工作任务目标,对二级单位也下达了各项生产经营任务。目前看,我们遇到了前所未有的困难,但是要强调指标的刚性原则,要不折不扣完成计划任务。同时,要强调绩效考核。当前集团公司内外部形势发生重大变化,在这种情况下集团公司要考虑调整完善对二级单位的考核问题,要真正体现出考核的有效性,体现对集团公司的贡献。

     九是抓安全稳定。要下大力气做好安全生产工作,认真吸取事故教训,切实落实安全责任,确保机组稳定,生产安全,保证奥运会期间安全稳定供电。要切实抓好稳定工作。今年是国家比较特殊的一年,各方面工作非常关键和敏感,针对奥运会和国内政治稳定的斗争还相当尖锐,藏独、疆独、法轮功等组织加紧破坏活动。在这样的情况下,作为中央企业一定要保持高度警惕,要加强与地方政府的沟通联系,严格重大事项报告制度,采取措施,切实做好稳定工作。

      以上讲了九个方面具体的工作,归根到底就是三个字:抓管理。从集团公司现在的掌控资源和项目来看,已经基本可以支撑集团公司的战略实施,下面工作就是如何把战略实施好,如何把我们的经营管理工作做好,我想最主要的就是管理。我希望二级单位、各部门的领导同志一定要盯住管理不放,通过抓管理来提高绩效水平,通过抓管理来提高企业素质,通过抓管理来提高员工素质。今年年中工作会议的主题就是管理,集团公司下一步工作就是要围绕管理开展,总部各部门都是所在专业管理的排头兵和带头人,在本专业管理水平提高方面有领导和推动的责任,要切实把管理工作抓好。

      总之,今天的会议,主要目的就是要和大家讲清形势,让大家正确认识形势,进而更好地把握形势。今年是集团公司组建以后最困难的一年,我们面临着极端严峻的形势,但是在困难面前,我们不能消极,不能被动,不能坐以待毙,要积极主动想办法、调思路、定措施。当前形势,对集团公司上下都是一次严峻的考验,对我们各级领导干部能力更是一次很好的检验。我们常常讲,机遇和挑战并存,往往巨大的挑战中就孕育着难得的机遇,但是机遇也总是留给有准备的人,因此,我们当前更要扎扎实实做好工作,做好各方面的充分准备,发挥优势,克服困难,迎接挑战。我们相信,困难是暂时的,是发展中的,只要我们共同努力,进一步坚定信心,扎实工作,就一定能够战胜困难,完成今年的各项工作任务。

      也借此机会,祝大家“五一”节快乐!

来源:中共大丰市风力发电有限公司      时间:2008-06-09 16:19:34
   
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